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号: 003065889/201805-00064 信息分类: 财政、金融、审计、统计  
内容分类: 政府办部门预决算 发文日期: 2018/5/9
发布机构: 县政府办公室 生成日期: 2018-05-09
生效时间: 2018-05-09 废止时间:
称: 凤台县政府办公室2018年部门预算
号: 词: 部门预算


凤台县政府办2018年部门预算



目 录


第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1.凤台县政府办2018年财政拨款收支预算总表

2.凤台县政府办2018年一般公共预算支出预算表

3.凤台县政府办2018年一般公共预算基本支出预算表

4.凤台县政府办2018年政府性基金预算支出预算表

5.凤台县政府办2018年国有资本经营预算支出预算表

6.凤台县政府办2018年收支预算总表

7.凤台县政府办2018年收入预算总表

8.凤台县政府办2018年支出预算总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2018年收支预算总体情况说明

7.关于2018年收入预算情况说明

8.关于2018年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况


一、主要职责

1、负责县政府会议的准备工作,协助县政府领导组织会议决定事项的实施。

2、协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

3、研究县政府各部门和各乡、镇政府向县政府请示的事项,提出审核意见,报县政府领导审批。

4、督促、检查县政府各部门和各乡、镇政府对县政府决定事项及县政府领导同志批示、指示的贯彻落实情况,及时向县政府领导报告。

5、负责市人大、市政协和县人大、县政协交县政府的有关议案、建议和提案的办理工作。

6、协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理突发事件的应急处置工作。

7、负责县政府值班工作和重要活动的组织安排,及时报告重要情况,传达和督促落实县政府领导同志批示、指示。

8、根据县政府的工作计划,搜集整理信息,组织开展专题调查研究,及时准确向县政府领导反映情况,提出建议。

9、受理群众来电、来信、来访以及网民投诉办理的督查督办。

10、负责全县政务公开工作的推进、指导、协调、监督以及服务工作。

11、负责县政府接待、会务、联络工作。

12、贯彻执行国家外事、侨务、港澳工作的方针政策和法律法规,管理全县外事工作;归口管理本县因公出国(境)工作;按照上级外事部门授权和出国(境)管理分工,审核本县因公出国(境)任务,统一办理因公出访人员的护照、签证手续;指导、管理本县涉外活动;指导、协调有关部门处理涉外(港、澳)突发事件,参与处理涉外案件。

13、负责协调、指导全县的依法行政和政府法制工作,开展行政复议和县政府规范性文件拟订、审查、发布和解释等工作。

14、负责县政务中心安全保卫、物业、水、电、车辆管理以及绿化、维护等工作。

15、负责全县会展节庆活动的协调、规划工作。

16、办理县政府和县政府领导交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

凤台县政府办2018年度部门预算包括局本级预算和直属事业单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共6个,具体情况

见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

凤台县人民政府办公室本级

行政单位

2

县政府法制办公室

行政单位

3

凤台县人民政府后勤服务中心

事业单位

4

凤台县红十字会

事业单位

5

县政府政务公开办公室

行政单位

6

县政府外事侨务办公室

行政单位








三、2018年度主要工作任务

2018年,我县以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照“全省创一流、皖北争第一”总目标,坚持以新发展理念为统领,以实施现代化五大发展行动计划为总抓手,以“一创两高”为路径,实施好创新引领、项目攻坚、乡村振兴、全域协调、改革深化、生态优先、全民共享“七大战略”,在稳中求进、改革创新中实干攻坚,努力在全省县域竞相发展中争先进位。


第二部分 2018年部门预算表

(见附件)

第三部分 2018年部门预算情况说明


一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

凤台县政府办2018年财政拨款收支预算1485.71万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款1485.71万元、政府性基金预算拨款0.00万元、国有资本经营预算拨款0.00万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入0.00万元,上年结余0.00万元。支出按功能分类分为:一般公共服务1380.37万元,占93%;社会保障和就业支出55.82万元,占3%;医疗卫生支出21.81万元,占2%;住房保障支出27.71万元,占2%

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

凤台县政府办2018年一般公共预算拨款1485.71万元,比2017年预算拨款增加14.74万元,增长1%,增长原因主要是工资调整等。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1380.37万元,占93%;社会保障和就业支出55.82万元,占3%;医疗卫生支出21.81万元,占2%;住房保障支出27.71万元,占2%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2018年预算1380.37万元,比2017年预算增加74.21万元,增长6%,增长原因主要是2018年度项目资金投入加大等。其中:“行政运行”预算297.09万元,主要用于保障机关和所属事业单位正常运转的基本支出;“机关服务”预算901.28万元,主要用于机关和所属事业单位项目支出;“预算改革业务”预算0.00万元,主要用于预算编制和绩效管理等支出;“财政国库业务”预算0.00万元,主要用于国库集中支付改革业务以及决算编制等支出;“信息化建设”预算0.00万元,主要用于财政信息系统运行维护支出;“事业运行”预算0.00万元,主要用于全额拨款事业单位正常运转的基本支出;“其他财政事务支出”预算0.00万元,主要用于所属事业单位发展改革等事务方面的项目支出;“专项服务”预算102.00万元,主要用于政府部门项目支出;“其他政府办公厅”预算80.00万元,主要用于政府部门项目支出。

2.“社会保障和就业”2018年预算55.82万元,比2017年预算减少55.96万元,减少50%,减少原因主要是退休人员养老并轨,工资由社保发放。其中:“归口管理的行政单位离退休”预算7.72万元,主要用于机关离退休人员公务活动支出;“事业单位离退休”预算0.00万元,主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出;“机关事业单位基本养老保险缴费”预算46.84万元,主要用于在职人员缴纳养老金支出;“死亡抚恤”预算1.26万元,主要用于单位死亡家属遗属补助支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算21.81万元,比2017年预算减少2.47万元,减少10%,减少原因主要是人员变动及医疗保险缴费基数变动等。其中:“行政单位医疗”预算21.81万元,主要用于局机关医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”预算0.00万元,主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2018年预算27.71万元,比2017年预算减少1.05万元,减少4%,减少原因主要是人员调动及住房公积金缴费基数增加等。其中:“住房公积金”预算27.71万元,“提租补贴”预算0.00万元,主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

 三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

凤台县政府办2018年一般公共预算基本支出403.71万元,其中:

工资福利支出339.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出56.19万元,主要包括:办公费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。 

对个人和家庭的补助8.17万元,主要包括:离休费、生活补助、奖励金等。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

凤台县政府办2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

凤台县政府办2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则,凤台县政府办所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县政府办2018年收支总预算1485.71万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2018年收入预算情况说明

凤台县政府办2018年收入预算1485.71万元,其中:一般公共预算拨款收入1485.71万元,占100%,比2017年预算增加14.74万元,增长1%,增长原因主要是工资调整等。;政府性基金预算拨款收入0.00万元,占0%,比2017年预算增加0.00万元,增长0%,增长原因主要是无基金预算安排;国有资本经营预算拨款收0.00万元,占0%,比2017年预算增加0.00万元,增长0%,增长原因主要是无国有资本经营预算安排;纳入专户管理政府非税收入0.00万元,占0%,比2017年预算增加0.00万元,增长0%,增长原因主要是无专户管理政府非税收入安排。

八、关于2018年支出预算情况说明

凤台县政府办2018年支出预算1485.71万元,比2017年预算增加14.74万元,增长1%,增长原因主要是工资调整等。其中,基本支出403.71万元,占27%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出1082万元,占73%,主要用于政府项目支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

县政府办公室无省财政厅批复绩效目标的项目情况及其绩效目标。

(二)机关运行经费。

凤台县政府办2018年机关运行经费财政拨款预算56.19万元,主要用于保障机关办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

(三)政府采购情况。

凤台县政府办2018年各单位政府采购预算总额0.00万元。其中:政府采购货物预算0.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。

(四)国有资产占有使用情况。

凤台县政府办各单位共有车辆2辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0.00万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0.00万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0.00万元。

(五)绩效目标设置情况。

凤台县政府办2018年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。



第四部分 名词解释


一、财政拨款收入指县财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  
 四、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

凤台县政府办公室

201858






附件:  2018年县政府办预算及三公经费预算公开表.XLS


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