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号: 003065889/201805-00056 信息分类:   
内容分类: 各部门预决算 发文日期: 2018/5/10 8:45:51
发布机构: 财政局 生成日期: 2018-05-10
生效时间: 2018-05-10 废止时间:
称: 凤台县财政局2018年预算公开
号: 词: 财政局 预算公开

凤台县财政局2018年预算公开

 

   

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1.凤台县财政局2018年财政拨款收支预算总表

2.凤台县财政局2018年一般公共预算支出预算表

3.凤台县财政局2018年一般公共预算基本支出预算表

4.凤台县财政局2018年政府性基金预算支出预算表

5.凤台县财政局2018年国有资本经营预算支出预算表

6.凤台县财政局2018年收支预算总表

7凤台县财政局2018年收入预算总表

8.凤台县财政局2018年支出预算总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2018年收支预算总体情况说明

7.关于2018年收入预算情况说明

8.关于2018年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家财税法律、法规和规章;拟定全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施;分析预测宏观经济形势,参与制定各项宏观经济政策;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟定县和开发区、乡(镇)的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(二)拟订全县财政、财务、会计管理的地方性规章制度,与相关部门配合共同上报地方性税收及社会保险基金规章制度草案;在国家规定的权限内,提出地方性税收政策调整建议。

(三)负责全县财政收支管理工作,承担县本级财政收支管理的责任。负责编制年度县本级财政预决算草案并组织执行;受县政府委托,向县人民代表大会报告全县和县本级预算及其执行情况,向县人大常委会报告决算;组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。完善转移支付制度;负责省、市财政下放给县管理的专项转移支付具体项目审批和资金分配工作。

(四)负责政府非税收入和政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费;财政违法行为的处罚;管理财政票据;执行彩票管理政策和有关办法,管理彩票市场,按规定管理彩票资金。

(五)组织制定国库管理、国库集中收付相关制度办法,指导和监督县本级国库业务,按规定开展国库现金管理工作;监督政府采购工作。

(六)拟定促进全县经济发展的财政政策,负责办理监督县本级财政经济发展支出;制定全县基本建设财务管理相关制度办法;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

(七)会同有关部门管理县本级财政社会保障、就业及医疗卫生支出,县级公立医院药品零差价补助,会同有关部门拟定社会保障资金(基金)的财务管理的相关制度办法,编制县本级社会保障资金预决算草案。

(八)负责统一管理政府性债务,执行国家政府性债务管理的制度和政策,拟定地方政府性债务管理制度和办法,防范财政风险。

(九)负责财政对农业投入的管理工作;负责管理县本级财政支农资金;负责农村集体“三资”委托代理服务工作;负责农业综合开发管理工作;负责全县农村综合改革组织协调日常工作,负责“一事一议”财政奖补、农村文化建设专项补助、农村义务教育和职业教育补助、农村危房改造补助、政策性农业保险补贴。

(十)负责管理全县会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度,负责会计代理记账机构的审批,违反《会计法》有关行为的处罚。

(十一)负责监督检查财税法规、政策及预算的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题;依法查处违法违规行为。

(十二)贯彻执行国家、省、市国有资产管理的有关规定;研究制定全县国有资产管理的制度、措施;负责全县国有资产管理;组织实施国有资产清产核资、产权界定和产权登记,调处国有资产产权纠纷;制定国有资产保值增值考核指标体系;组织国有资产评估管理;负责国有资本收益的征缴;负责对市场建设服务中心工作的监管。

(十三)承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

凤台县财政局2018年度部门预算包括本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况

见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

县财政本级

行政单位

2

 

 

3

 

 

4

 

 

 

三、2018年度主要工作任务

(一)完成财政收支预算任务。一是依法强化税收征管。加强对重点行业、重点企业税源的监控,做到应收尽收,2018年财政收入预算拟安排41.2亿元,较2017年增长7%。二是加强收入征管分析。严格按照县委县政府要求,突出财政收入分析调度。三是保障重点支出。突出重点、调整结构、有保有压,确保扶贫、稳增长和民生等重点支出的需要,压缩一般性支出,严格控制“三公”支出,努力实现财政收支总体平衡。

(二)继续加大对上争取力度。一是积极与省厅对接,将我县财政自给能力低、财政平衡脆弱的实际困难向上级反映,争取在基本财力、民生保障、区域发展和其他补助等方面有所增长。二是主动配合相关部门做好项目前期准备工作,加大对上上报力度,争取尽可能多的项目立项,获取更多的专项转移支付资金。三是主动适应新常态,密切跟踪财政政策调整动向,加强政策研究,了解政策信息,结合实际,及时提出争取方向。

(三)推进30项民生工程实施。一是推进项目实施。及时掌握民生工程实施进展,坚持问题导向,开展督查督办,确保补助发放类项目序时开展。二是推动建后管养。进一步细化完善管护措施,发挥财政管养资金引导作用,开展建后管养专项督查,确保持续发挥民生工程社会效益。三是加强民生宣传。充分利用网站、报刊、电视等媒体,通过印发宣传册、宣传画和开展民生工程摄影展等活动,在实施好民生工程的基础上,加大政策宣传力度,提升实施效果。

(四)继续推进美丽乡村建设。一是加大资金投入与整合力度,完成年度美丽乡村建设县级配套资金、整合资金以及吸引社会资金目标任务。二是按照《凤台县美丽乡村建设资金使用管理暂行办法》从项目预算、资金拨付及工程决算三方面加强资金管理。三是继续加大美丽乡村建设资金对上争取力度。

(五)推进职能工作有效开展。一是优化财政支持方式。以有效投入促进有效供给,集中力量支持建设一批事关全局和长远发展的大工程大项目。认真落实促进民间投资的财税政策,运用政府购买服务方式,推进PPP项目建设。二是支持实体经济发展。灵活运用财政政策工具,引导和撬动金融资源,管好用好民营经济发展专项资金,加强政策性融资担保体系建设,支持做大做活做强财政融资担保,缓解中小微企业融资难。进一步规范行政事业性收费和政府性基金,帮助企业降低制度性交易成本、税费负担等。三是支持社会事业发展。支持教育优先发展,推动基础教育均衡发展,促进城乡区域教育协调发展。加强社会保障和就业工作,做好社会救助工作,推进保障性安居工程建设。支持公共文化服务体系建设,加强社会管理创新,促进社会和谐稳定。四是统筹城乡协调发展。及时足额发放财政补贴农民资金,全面完成政策性农业保险及特色农业保险承保任务,推进农业综合开发项目建设,完成一事一议财政奖补项目建设,全面落实村级组织运转经费保障机制。五是推进重点改革。深化预算管理制度改革,做好2018年度预算编制工作,进一步盘活财政存量资金,推进国有资本经营预算制度及政府性债务管理改革。六是加强监督管理。强化预算执行管理,加强公务支出管理,按“约法三章”要求,确保“三公”经费支出只减不增,加强财政绩效管理,提高财政资金使用效益,严格财政监督管理,加强乡镇财政管理。

(六)完成县委县政府交办的其他工作 

第二部分 2018年部门预算表

(见附件)

第三部分 2018年部门预算情况说明

 

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

凤台县财政局2018年财政拨款收支预算1516.01万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款1516.01万元、政府性基金预算拨款0.00万元、国有资本经营预算拨款0.00万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入1516.01万元,上年结余0.00万元。支出按功能分类分为:一般公共服务1193.81万元,占79%;社会保障和就业支出188.86万元,占12%;医疗卫生支出56.97万元,占4%;住房保障支出76.37万元,占5%

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

凤台县财政局2018年一般公共预算拨款1516.01万元,比2017年预算拨款增加245.48万元,增加19.32%,增加原因主要是在职人员正常增资及基本养老保险缴费支出增加等。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务1193.81万元,占79%;社会保障和就业支出188.86万元,占12%;医疗卫生支出56.97万元,占4%;住房保障支出76.37万元,占5%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2018年预算1193.81万元,比2017年预算增加222.90万元,增长23%,增长原因主要是在职人员调增工资等。其中:“行政运行”预算282.27万元,主要用于保障机关单位正常运转的基本支出;“机关服务”预算80.28万元,主要用于为机关单位提供后勤服务的支出(包括财政事务80万元、税收事务0.28万元);“预算改革业务”预算50.00万元,主要用于预算编制和绩效管理等支出; “信息化建设”预算60.00万元,主要用于财政信息系统运行维护支出;“事业运行”预算721.26万元,主要用于全额拨款事业单位正常运转的基本支出

2.“社会保障和就业”2018年预算188.86万元,比2017年预算增加14.24万元,增长8%,增加原因主要是基本养老保险缴费支出增加。其中:“归口管理的行政单位离退休”预算35.93万元,主要用于机关离退休人员支出;“事业单位离退休”预算31.10万元,主要用于归口管理的事业单位离退休人员支出;“机关事业单位基本养老缴费支出”预算118.05万元,主要用于单位在职人员养保保险金缴纳;“死亡怃恤”预算3.78万元,主要用于单位死亡职工家属遗属补助支出

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算56.97万元,比2017年预算增加4.45万元,增长8%,增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。其中:“行政单位医疗”预算23.90万元,主要用于机关医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”预算33.06万元,主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出

4.“住房保障支出”2018年预算76.38万元,比2017年预算增加3.90万元,增长5%,增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中:“住房公积金”预算76.38万元,“提租补贴”预算0.00万元,主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出

 三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

凤台县财政局2018年一般公共预算基本支出1326.01万元,其中:

工资福利支出1158.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出95.88万元,主要包括:办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。  

对个人和家庭的补助71.17万元,主要包括:离休费、生活补助、奖励金等。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

凤台县财政局2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

凤台县财政局2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则,凤台县财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县财政局2018年收支总预算1516.01万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等

七、关于2018年收入预算情况说明

凤台县财政局2018年收入预算1516.01万元,其中:一般公共预算拨款收入1516.01万元,占100%,比2017年预算拨款增加245.48万元,增加19.32%,增加原因主要是在职人员正常增资及基本养老保险缴费支出增加等;政府性基金预算拨款收入0.00万元,占0%,比2017年预算增加0.00万元,增长0%,增长原因主要是无基本预算安排;国有资本经营预算拨款收入0.00万元,占0%,比2017年预算增加0.00万元,增长0%,增长原因主要是无国有资本经营预算安排;纳入专户管理政府非税收入0.00万元,占0%,比2017年预算增加0.00万元,增长0%,增长原因主要是无纳入专户管理政府非税收入预算安排。

八、关于2018年支出预算情况说明

凤台县财政局2018年支出预算1516.01万元,2017年预算拨款增加245.48万元,增加19.32%,增加原因主要是在职人员正常增资及基本养老保险缴费支出增加等。其中,基本支出1326.01万元,占87%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出190万元,占13%,主要用于机关服务、预算改革业务、信息话建设等方面支出

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

凤台县财政局无省财政厅批复绩效目标的项目情况及其绩效目标。

(二)机关运行经费。

凤台县财政局2018年机关运行经费财政拨款预算95.88万元,主要用于保障机关日常运转办公费等日常运行支出

(三)政府采购情况。

凤台县财政局2018年各单位政府采购预算总额0.00万元。其中:政府采购货物预算0.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。

(四)国有资产占有使用情况。

凤台县财政局共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0.00万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0.00万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0.00万元。

(五)绩效目标设置情况。

凤台县财政局2018年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。“政协会议”项目为政协召开会议支出;“委员视察”项目为政协委员开展视察活动支出;“参政议政”项目为政协委员参政议政支出;“一般行政管理事务”项目为政协单位日常事务项目支出。
    四、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件:财政局2018部门预算.xls

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